Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002194
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170088
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.424
Retención DNCP
₲ 30.576
Retención IVA
₲ 234.000
Retención Renta
₲ 156.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TD MULTIREPUESTOS S.R.L.
RUC
80024365-0
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-115310
Monto Contrato
₲ 8.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.159.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.159.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)