Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000167
Monto de la Factura
₲ 15.887.026
Nro. Solicitud de Transferencia
141139
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.108.272
Retención DNCP
₲ 56.616
Retención IVA
₲ 433.283
Retención Renta
₲ 288.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
47/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-111657
Monto Contrato
₲ 180.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.443.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.443.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296297
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Regional de Yatytay
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional