Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 137.675.974
Nro. Solicitud de Transferencia
164385
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.927.348
Retención DNCP
₲ 490.627
Retención IVA
₲ 3.754.799
Retención Renta
₲ 2.503.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
47/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-111657
Monto Contrato
₲ 180.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.443.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.443.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296297
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Regional de Yatytay
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional