Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 24.196.983
Nro. Solicitud de Transferencia
74558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.551.588
Retención DNCP
₲ 84.469
Retención IVA
₲ 659.918
Retención Renta
₲ 879.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12014-24-238364
Monto Contrato
₲ 427.804.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.309.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.309.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426156
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, CENTROS REGIONALES, ALBERGUES Y EL EDIFICIO AYFRA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer