Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 20.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155894
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.262.413
Retención DNCP
₲ 72.133
Retención IVA
₲ 557.727
Retención Renta
₲ 557.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-178636
Monto Contrato
₲ 20.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.262.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.262.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN VARIOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial