Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-177799
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.963.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial