Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002904
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20121
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
37/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-180926
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.709.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial