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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61657
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.460

Retención DNCP
₲ 2.158
Retención IVA
₲ 16.691
Retención Renta
₲ 16.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
28/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-177743
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.309.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.309.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358904
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial