Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165002
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
28/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-177743
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.309.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.309.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358904
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial