Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 7.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.646.239
Retención DNCP
₲ 24.889
Retención IVA
₲ 192.436
Retención Renta
₲ 192.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
28/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-177743
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.309.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.309.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358904
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial