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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005443
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36675
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545

Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
32/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-180927
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.006.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.006.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial