Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005443
Monto de la Factura
₲ 176.011.200
Nro. Solicitud de Transferencia
198076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.789.750
Retención DNCP
₲ 620.840
Retención IVA
₲ 4.800.305
Retención Renta
₲ 4.800.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
32/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-180927
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.006.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.006.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial