Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005399
Monto de la Factura
₲ 18.463.800
Nro. Solicitud de Transferencia
188180
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.391.557
Retención DNCP
₲ 65.127
Retención IVA
₲ 503.558
Retención Renta
₲ 503.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
32/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-180927
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.006.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.006.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial