Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006024
Monto de la Factura
₲ 330.496.997
Nro. Solicitud de Transferencia
187400
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.304.135
Retención DNCP
₲ 1.165.753
Retención IVA
₲ 9.013.555
Retención Renta
₲ 9.013.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO N° 24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-166063
Monto Contrato
₲ 330.496.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.304.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.304.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO ELECTROGENO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal