Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004715
Monto de la Factura
₲ 220.167.372
Nro. Solicitud de Transferencia
189785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.381.652
Retención DNCP
₲ 776.590
Retención IVA
₲ 6.004.565
Retención Renta
₲ 6.004.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTITAINER SA
RUC
80070934-9
Número de Contrato
LCO 21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-163443
Monto Contrato
₲ 220.167.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.381.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.381.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351231
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Contenedores para Archivadores
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal