Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002675
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.814.805
Retención DNCP
₲ 14.285
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 110.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
025/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-174124
Monto Contrato
₲ 85.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.864.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.158.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Computación y Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado