Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 159.065.438
Nro. Solicitud de Transferencia
136863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.828.075
Retención DNCP
₲ 561.067
Retención IVA
₲ 4.338.148
Retención Renta
₲ 4.338.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-175271
Monto Contrato
₲ 367.558.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.213.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.213.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365713
Nombre de la Licitación
Provisión y montaje de 3 PD de 300 KVA tipo aéreo en pórtico y Línea protegida para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado