Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018657
Monto de la Factura
₲ 20.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.719.247
Retención DNCP
₲ 73.843
Retención IVA
₲ 570.955
Retención Renta
₲ 570.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-173590
Monto Contrato
₲ 70.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.035.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.198.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360440
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado