Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001753
Monto de la Factura
₲ 14.465.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.625.448
Retención DNCP
₲ 51.024
Retención IVA
₲ 394.514
Retención Renta
₲ 394.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
006/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-169137
Monto Contrato
₲ 154.402.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.531.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.557.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado