Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046639
Monto de la Factura
₲ 5.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79982
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.944.176
Retención DNCP
₲ 18.514
Retención IVA
₲ 143.155
Retención Renta
₲ 143.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170718
Monto Contrato
₲ 221.119.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.557.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.557.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2