Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003875
Monto de la Factura
₲ 79.623.240
Nro. Solicitud de Transferencia
8307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.999.301
Retención DNCP
₲ 280.853
Retención IVA
₲ 2.171.543
Retención Renta
₲ 2.171.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
177/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-185334
Monto Contrato
₲ 226.537.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.416.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.416.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5