Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003892
Monto de la Factura
₲ 6.456.260
Nro. Solicitud de Transferencia
193241
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.081.327
Retención DNCP
₲ 22.773
Retención IVA
₲ 176.080
Retención Renta
₲ 176.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
177/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-185334
Monto Contrato
₲ 226.537.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.416.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.416.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5