Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 81.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.346.032
Retención DNCP
₲ 285.896
Retención IVA
₲ 2.210.536
Retención Renta
₲ 2.210.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171848
Monto Contrato
₲ 405.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.134.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.134.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361611
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2