Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002342
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165255
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.606
Retención DNCP
₲ 16.666
Retención IVA
₲ 128.864
Retención Renta
₲ 128.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174238
Monto Contrato
₲ 122.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.894.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.894.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2