Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002098
Monto de la Factura
₲ 11.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98725
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.686.165
Retención DNCP
₲ 40.017
Retención IVA
₲ 309.409
Retención Renta
₲ 309.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174238
Monto Contrato
₲ 122.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.894.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.894.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2