Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002204
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.436
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174238
Monto Contrato
₲ 122.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.894.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.894.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2