Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047176
Monto de la Factura
₲ 20.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.769.170
Retención DNCP
₲ 74.030
Retención IVA
₲ 572.400
Retención Renta
₲ 572.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170586
Monto Contrato
₲ 84.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.781.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.781.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4