Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047134
Monto de la Factura
₲ 4.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66113
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.914
Retención DNCP
₲ 14.522
Retención IVA
₲ 112.282
Retención Renta
₲ 112.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170586
Monto Contrato
₲ 84.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.781.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.781.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4