Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 16.105.950
Nro. Solicitud de Transferencia
188160
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.170.634
Retención DNCP
₲ 56.810
Retención IVA
₲ 439.253
Retención Renta
₲ 439.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173149
Monto Contrato
₲ 196.195.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.126.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.126.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1