Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007552
Monto de la Factura
₲ 45.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188197
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.012.167
Retención DNCP
₲ 161.069
Retención IVA
₲ 1.245.382
Retención Renta
₲ 1.245.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171136
Monto Contrato
₲ 649.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.668.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.668.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1