Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007597
Monto de la Factura
₲ 99.139.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.371.464
Retención DNCP
₲ 350.326
Retención IVA
₲ 2.708.705
Retención Renta
₲ 2.708.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171136
Monto Contrato
₲ 649.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.668.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.668.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1