Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133687
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176808
Monto Contrato
₲ 56.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.859.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.859.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2