Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 287.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.818.220
Retención DNCP
₲ 1.014.144
Retención IVA
₲ 7.841.318
Retención Renta
₲ 7.841.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
151/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-183685
Monto Contrato
₲ 367.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.839.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.839.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Maquinarias para el COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5