Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0001375
Monto de la Factura
₲ 45.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.998.980
Retención DNCP
₲ 161.020
Retención IVA
₲ 1.245.000
Retención Renta
₲ 1.245.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169739
Monto Contrato
₲ 151.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.086.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.086.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353546
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE AD - REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5