Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002624
Monto de la Factura
₲ 28.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000.345
Retención DNCP
₲ 101.109
Retención IVA
₲ 781.773
Retención Renta
₲ 781.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
146/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-183717
Monto Contrato
₲ 43.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.658.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.658.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el Comando Logístico Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5