Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 2.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.030.795
Retención DNCP
₲ 7.605
Retención IVA
₲ 58.800
Retención Renta
₲ 58.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171790
Monto Contrato
₲ 2.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.030.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.030.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5