Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 3.796.100
Nro. Solicitud de Transferencia
50186
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.650
Retención DNCP
₲ 13.390
Retención IVA
₲ 103.530
Retención Renta
₲ 103.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169091
Monto Contrato
₲ 63.942.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.373.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.373.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5