Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002053
Monto de la Factura
₲ 10.093.750
Nro. Solicitud de Transferencia
84786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.507.579
Retención DNCP
₲ 35.603
Retención IVA
₲ 275.284
Retención Renta
₲ 275.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169091
Monto Contrato
₲ 63.942.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.373.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.373.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5