Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 973.945
Retención DNCP
₲ 3.555
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169091
Monto Contrato
₲ 63.942.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.373.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.373.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5