Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020060
Monto de la Factura
₲ 51.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16474
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.725.898
Retención DNCP
₲ 182.466
Retención IVA
₲ 1.410.818
Retención Renta
₲ 1.410.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
147/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-185335
Monto Contrato
₲ 55.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.688.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.688.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el Comando Logístico Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5