Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006493
Monto de la Factura
₲ 16.169.110
Nro. Solicitud de Transferencia
132004
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.230.125
Retención DNCP
₲ 57.033
Retención IVA
₲ 440.976
Retención Renta
₲ 440.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172845
Monto Contrato
₲ 120.398.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.406.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.406.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1