Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006492
Monto de la Factura
₲ 17.166.960
Nro. Solicitud de Transferencia
121581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.170.027
Retención DNCP
₲ 60.553
Retención IVA
₲ 468.190
Retención Renta
₲ 468.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172845
Monto Contrato
₲ 120.398.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.406.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.406.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1