Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006389
Monto de la Factura
₲ 31.633.030
Nro. Solicitud de Transferencia
99907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.796.014
Retención DNCP
₲ 111.578
Retención IVA
₲ 862.719
Retención Renta
₲ 862.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172845
Monto Contrato
₲ 120.398.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.406.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.406.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1