Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 290.700
Nro. Solicitud de Transferencia
102448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.819
Retención DNCP
₲ 1.025
Retención IVA
₲ 7.928
Retención Renta
₲ 7.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173434
Monto Contrato
₲ 9.009.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.486.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.486.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1