Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 1.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.585
Retención DNCP
₲ 6.342
Retención IVA
₲ 49.037
Retención Renta
₲ 49.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173434
Monto Contrato
₲ 9.009.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.486.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.486.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1