Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 5.462.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64646
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.144.995
Retención DNCP
₲ 19.267
Retención IVA
₲ 148.969
Retención Renta
₲ 148.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170341
Monto Contrato
₲ 43.963.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.657.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.657.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354682
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4