Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 572.300
Nro. Solicitud de Transferencia
67120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.219
Retención DNCP
₲ 2.081
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170341
Monto Contrato
₲ 43.963.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.657.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.657.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354682
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4