Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 10.158.950
Nro. Solicitud de Transferencia
55355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.568.993
Retención DNCP
₲ 35.833
Retención IVA
₲ 277.062
Retención Renta
₲ 277.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170341
Monto Contrato
₲ 43.963.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.657.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.657.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354682
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4