Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007687
Monto de la Factura
₲ 4.030.550
Nro. Solicitud de Transferencia
32738
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.796.485
Retención DNCP
₲ 14.217
Retención IVA
₲ 109.924
Retención Renta
₲ 109.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169178
Monto Contrato
₲ 235.758.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.149.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.149.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354683
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronauticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4