Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011863
Monto de la Factura
₲ 8.680.301
Nro. Solicitud de Transferencia
50231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.176.213
Retención DNCP
₲ 30.618
Retención IVA
₲ 236.735
Retención Renta
₲ 236.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169178
Monto Contrato
₲ 235.758.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.149.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.149.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354683
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronauticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4